2019年8月26日下午，财政部党组成员、副部长程丽华同志主持召开内控委专题会议。内控委全体委员出席会议,驻部纪检监察组有关同志、部机关各司局主要负责人和内控联络员、在京部属单位及北京监管局主要负责人列席会议。

会议听取了监督评价局（内控办）关于2019年以来财政内控工作进展情况的报告,审议并原则通过了新修订的《财政部法律风险内部控制办法》等9个专项内控办法,预算司、国库司、行政政法司、清洁基金（PPP中心）、中注协等5家单位介绍交流了内控工作的经验做法。

会议充分肯定了财政内控工作取得的阶段性进展，总结分析了目前财政内控存在的不足和差距，并对下阶段财政内控工作作出部署。 

内部控制建设及推进应对方案

重庆博众慧瑞信息技术有限公司专业致力于行政事业单位内控咨询以及信息化建设服务，曾为重庆市几百家行政事业单位提供内控体系建设及内控信息化建设服务，拥有丰富的建设经验。我们可协助行政事业单位进行内部控制的合规性建设、有效性建设及信息化建设，也可为各级财政部门及主管部门提供内部控制监督评价服务。除此，还为各行政事业单位提供内部控制报告的编报服务。内部控制合规性建设：对六大经济业务活动制度流程进行系统性梳理，查找风险点，选择风险应对策略，初步形成单位内控体系。内部控制有效性建设：在内控体系合规性建设的基础上，结合单位内部控制建设工作实际，对合规性建设成果进行测试及系统性验证，根据测试结果对制度流程进行修订完善及细化。落实四权分离与不相容岗位分离，进行流程、岗位、职责、人员合理匹配，梳理表单，确保六大业务活动领域的制度流程既符合内控规范及外部政策要求，又符合单位内部实际管理要求，最终达到内控制度流程可执行、可实施。内部控制信息化建设： 此阶段的建设目标是在合规有效建设完成的基础上，将各行政事业单位的管理要求及管理流程固化到信息系统中，实现内控制度体系的信息化落地。

内部控制监督评价服务：主要为各级财政部门、主管单位提供开展辖区内或系统内的内控督导及评价工作提供完整的推进思路，并提供督导评价的配套服务。

内部控制报告的编报服务：针对基层行政事业单位，我司提供单位内部控制报表的编报服务；针对市级主管部门及区县财政，我司提供以下服务：内控报告编制培训、机关单位内部控制报表编报、辖区内单位报表编制指导、汇总报告的生成上报等服务。