重庆博众慧瑞信息技术有限公司_2019年内控报告填报内容及改变

2019年内控报告填报内容及改变

发布日期：2020-03-04 信息来源： 浏览数：439

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根据《财政部关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》财会函[2019]16号要求，2019年的内控报告填报工作开展在即。疫情原因，重庆市财政局通知：2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作，将通过线上布置和视频培训，不再召开会议或组织培训，具体报送时间、报送要求等将另行通知。

今年的内控报告填报有哪些内容？与去年有哪些变化呢？别急，接下来我们一起来看。

单位报告内容结构

封面（20项）

单位名称、负责人、分管内控负责人、牵头部门负责人、填表人、电话号码、单位地址、邮政编码及报送日期

组织机构代码、隶属关系、单位预算级次、单位所在地区、单位基本性质、预算管理级次、支出功能分类、内设机构数量、支出总额、年末实有人数、单位编制人数

单位层面内控建设(28项)

内部控制机构组成情况(7项)

内部控制机构运行情况(14项)

权利集中的重点领域和关键岗位

建立权衡机制的情况(7项)

相比18年内控报告，新增及变化指标涉及8项，要求单位开展风险评估工作，并拟定单位风险清单。

业务层面内控建设(4大类、77项)

内部控制六大业务工作职责及其分离情况(6个模块30项)

内部控制业务轮岗情况(6个模块12项)

建立健全内部控制制度情况(7个模块24项)

内部控制制度执行情况(6个模块11项)

相比18年内控报告，新增及变化指标涉及10项，并要求所有制度及流程必须正式发文，同时内部控制执行情况减少11项。

信息系统层面内控建设(7项)

内部控制信息化建设阶段与投入资金规模

内部控制信息化建设方式

内部控制信息化建设覆盖情况

内部控制信息化是否及时基于制度更新进行改造升级

内部控制信息系统互联互通实现情况

总结(3项)

经验、做法、成效

问题、困难

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